融水苗族自治县人民检察院
2022年预算公开说明
目 录
第一部分：融水苗族自治县人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：融水苗族自治县人民检察院2022年预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、政府采购预算表（预算公开09表）
十、政府购买服务表（预算公开10表）
第三部分：融水苗族自治县人民检察院2022年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：融水苗族自治县人民检察院概况
一、主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向融水苗族自治县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
（四）负责应由融水苗族自治县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（五）负责应由融水苗族自治县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由融水苗族自治县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由融水苗族自治县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向融水苗族自治县人民检察院的控告申诉。
（九）组织开展检察理论研究工作。
（十）负责融水苗族自治县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
（十二）负责其他应当由融水苗族自治县人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
融水苗族自治县人民检察院内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
融水苗族自治县人民检察院编制总数为39人，其中：行政编制36人，工勤编制3人。编内在职36人，其中：行政在职34人，工勤编制2人。退休23人。
第二部分：融水苗族自治县人民检察院2022年预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、政府采购预算表（预算公开09表）
十、政府购买服务表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
第三部分：融水苗族自治县人民检察院2022年预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2022年单位收支总预算861.80万元，同比增加18.79万元，同比增长2.23%，收入包括一般公共财政预算拨款：861.80万元;支出包括：公共安全支出703.02万元、社会保障和就业支出77.97万元、卫生健康支出47.44万元、住房保障支出33.37万元。
二、单位收入预算情况说明
2022年单位收入总预算861.80万元，同比增加18.79万元，同比增长2.23%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款861.80万元，占收入总预算100%,同比增加18.79万元，同比增长2.23%。
（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（四）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
2022年收入预算总体增加主要是公共安全支出增加，增加的主要原因：一是增加了司法检察绩效产生的社保医保及公积金部分,项目支出中的人员经费增加。
三、单位支出预算情况说明
2022年单位支出总预算861.80万元，基本支出预算567.70万元，占支出总预算的65.87%,同比减少96.83万元，同比下降14.57%。项目支出预算294.11万元，占支出总预算的34.13%,同比增加115.63万元，同比增长64.79%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
1.行政运行507.91万元；占支出总预算58.94%，同比增加27.93万元，同比增长5.82%。
2.其他检察支出195.11万元，占支出总预算22.64%，同比增加16.63万元，同比增长9.32%。
3.行政单位离退休11.22万元，占支出总预算1.3%，同比增加3.55万元，同比增长4.63%。
4.机关事业单位养老保险缴费支出44.5万元，占支出总预算5.16%，同比减少13.49万元，同比下降23.26%。
5.机关事业单位职业年金缴费支出22.25万元，占支出总预算2.58%，同比减少6.74万元，同比下降23.25%。
6.行政单位医疗21.69万元，占支出总预算2.52%，同比减少6.58万元，同比下降23.27%。
7.公务员医疗补助25.75万元，占支出总预算2.99%，同比增加7.62万元，同比增长42.03%。
8.住房公积金33.37万元，占支出总预算3.87%，同比减少10.12万元，同比下降23.27%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算567.70万元，占一般公共预算拨款支出预算65.87%，同比减少96.83万元，同比下降14.57%。
2.项目支出预算294.11万元；占支出总预算34.13%，同比增加115.63万元，同比增长64.79%。
2022年支出预算总体增加,主要是项目支出增加,增加的主要原因：一是将检察绩效奖金及其产生的四险二金从基本支出调整为项目支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年单位财政拨款收支总预算861.80万元， 收入包括：一般公共财政拨款本级861.80万元;支出包括：公共安全支出703.02万元，社会保障和就业支出77.97万元,卫生健康支出47.44万元,住房保障支出33.37万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年单位一般公共预算拨款支出861.80万元，其中：基本支出567.70万元，项目支出294.11万元。
（一）行政运行507.91万元，其中：基本支出预算408.91万元，项目支出预算99万元。主要用于人员经费、公用经费、聘用人员经费。
（二）其他检察支出195.11万元，全部为项目支出。主要用于物业管理、12309升级改造、干警体检、人身意外保险、检察法警法定节假日之外的加班补助、司法绩效效金及其产生的四险二金等。
(三）行政单位离退休11.22万元，全部为基本支出。主要用于退休人员物业补贴、退休人员公用经费等。
（四）机关事业单位养老保险缴费44.50万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职在编人员养老保险单位部分。
（五）机关事业单位职业年金缴费22.25万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职在编人员职业年金单位部分。
（六）行政单位医疗21.69万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职在编人员医疗保险单位部分。
（七）公务员医疗补助25.75万元，全部为基本支出。主用于缴纳在职在编人员和退休人员公务员医疗补助。
（八）住房公积金33.37万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年单位一般公共预算基本支出567.70万元，其中：
（一）人员经费456.84万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、退休人员慰问金、机关养老保险缴费、职业年金缴费、单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费110.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.53万元，比2021 年预算1.58万元，同比减少0.05万元，同比下降3.16%。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。
（二）公务接待费2022年预算1.53万元，同比减少0.05万元，同比下降3.16%，减少原因：按财政局要求压减5%的“三公经费”。主要用于业务部门交流指导。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元同比上年持平,其中：
1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。
2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2022年单位政府性基金预算支出0万元，同比上年持平。
2022年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年单位国有资本经营预算支出0万元，同比上年持平。2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算0万元，同比上年持平。2022年本单位无政府采购预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年纳入政府购买服务预算支出0万元，2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年行政运行预算110.86万元，同比减少2.08万元，同比下降1.84%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）国有资产占用情况说明
本单位车辆编制上划到柳州市人民检察院，由柳州市人民检察院依法公开。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
我单位2022年单位预算有0个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中：机关本级有0个绩效考核项目，2022年本单位无200万元以上项目预算项目情况。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：116012融水苗族自治县人民检察院2022年预算报表（财政审核）(公开表).xls
